第一部分：税务稽查之“知己知彼篇”
1、为什么受伤的总是我？稽查局为什么盯上我？九种案源，您如何避免？
2、2016年下半年，税务稽查局的检查重点都是那些行业？
3、“双随机税务稽查”究竟是个什么东东？真的是摇号产生“稽查对象”（被查企业）么？
4、2016年7月1日后，国地税要联合稽查，究竟如何联合？对我公司产生什么样的影响？
5、稽查局内部程序是如何运作的？说白了，不知己知彼，连“找关系”，你都不知道应该找谁！
6、如何避免被定性为偷税？检查前主动、补缴税款是不是偷税？从今年起，定性偷税：对公司上市、融资、信用都会带来可怕的影响！
7如何保证不因为税收那点事儿，被追究刑事责任？牢饭不好吃啊！懂得技巧，保护自己！
8、失控票、滞留票、善意取得虚开的专用发票、清单不符、非防伪税控清单、认证超期。。。。。麻烦一大堆，如何能够避免摊上事儿？
9、视同销售、混合销售、计税价格偏低、价外费用、无偿借贷等营改增必将出现的税务稽查风险，如何消弭于无形？
10、房地产企业、建筑企业，一脚踏进营改增，政策要点早知道！
11、老板们，如何设计公司架构，避免稽查风险？
第二部分：税务稽查内涵深度解析篇
引子：“付款方向不一致”引发的税务稽查案件
1、权威解读到底有没有“三流一致”？
2、营改增企业是否需要遵从“三流一致”？
2、税务稽查与纳税评估有何不同？与税务征管有何不同？
3、“政策不清型”税务稽查风险解析
4、遵从税法原理的税收政策解析
5、预提的“离职补偿费”是否可以所得税前扣除？
6、预计负债的所得税扣除问题
7、坏账准备、减值准备的所得税扣除问题风险
8、融资租赁与融资性售后回租稽查要点分析
9、“明股暗债”如何进行税务处理？
10、什么是价外费用？生意没做成，收取的赔偿金，是否要缴税呢？
11、融资顾问费、手续费如何进行税务稽查处理？
12、接收虚开发票案例解析
13、有留抵税额或者亏损时，税务稽查是否还要补缴税款，是否还要罚款？
14．弥补亏损专题解析
15、善意接受虚开增值税专用发票涉及税额巨大，是否能绝处逢生？
16、挂靠、挂靠、挂靠！与虚开只有一步之遥，如何防范定性为虚开的风险？
17、稽查案件的两种类型
（1）精心策划型
（2）政策不清型
18、各类租金收入缴税方式深入分析
19、五种情况下，发出货物也不需要缴纳增值税，您知道么？
20、总分公司、母子公司之间的交易如何避免税务稽查风险？
第三部分：视同销售、进项税转出稽查案件解析篇
1、增值税、企业所得税、营改增视同销售有何不同？
2、促销品赠送是否需要视同销售？是否需要代扣代缴个人所得税？
3、“买一赠一”到底如何进行税务处理？
4、销售返利如何进行增值税处理？
5、销售佣金如何进行增值税处理？
6、五种情形绝对不能抵扣，四种情形“用于”不能抵扣，如何避免稽查风险？
7、非正常损失需要转出进项税里面的门道！
8、不动产投资、机器设备投资企业所得税、增值税如何进行税务处理？
第四部分：建安、房地产企业营改增问题解析
1、房地产企业如何解决进项税额和销项税额错配问题？
2、定金、诚意金、认筹金是否需要预缴增值税？
3、代收的款项是否需要缴纳增值税？
4、房地产开发企业预缴与清算增值税全攻略？
5、土地差额扣除销售额的会计与税务处理
6、建筑企业简易计税疑难问题解析
7、建筑企业总分包疑难问题解析
8、建筑企业一般计税和简易计税的抉择
9、甲供材与建筑营改增
10、全面营改增下合同签订技巧
第五部分：投资税务稽查篇
（一）投资模式的选择
1、直接投资模式与间接投资模式的比较（基于分红与转让股权的决策）
2、老板向公司借钱的税务稽查风险
3、合伙企业税收问题解析
4、由直接投资模式改为间接投资模式
5、自然人股权增发案例
（二）现金投资税务稽查
1、借钱投资的利息问题
2、初始投资成本调整的税务问题
3、资金未到位利息问题
4、资本弱化税务稽查
（三）部分非货币性资产投资税务稽查
1、所得税视同销售解析（法人税制问题）
3、非货币性资产对外投资增值税视同销售
4、销售自己使用过的固定资产专题
5、无形资产、不动产对外投资是否缴纳营业税？
6、不动产对外投资的土地增值税
7、不动产对外投资契税问题
8、流程再造的税收筹划
（四）股权转让
1、股票转让的增值税、企业所得税问题？
2、企业股权转让各种所得税处理方式？
3、代持股税务如何处理？
4、对赌条款税务如何处理？
5、自然人转让股权的税务处理技巧。
（五）资产重组稽查案例分析
1、资产收购税收政策变迁
2、大连金牛反向收购案例与总局2011年13号公告
（六）股息红利篇
1、法人与自然人股东税务稽查解析
2、非居民个人与法人税务稽查问题解析
3、未分配利润（盈余公积）转增资本税务稽查
4、资本公积（溢价）转增资本问题
5、其他资本公积转增资本问题
6、银河证券的避税路线图
第六部分：税务稽查调账与分析篇
（一）突击调账方式（4种）
1、突击调账，分进合击
2、欲擒故纵，引蛇出洞
3、内线指引，轻松获取
4、 内账外查，追踪朔源
（二）稽查分析方法（6种）
1、税负分析法
2、投入产出比法
3、发票比例分析法
4、虚开发票分析法
5、现金流分析法
6、综合分析法
第七部分：税务稽查程序之“成竹在胸”
（一）税务稽查的四个环节
1、选案环节（为什么查我？）
2、稽查实施环节（企业接触的稽查人员）
3、审理环节（负责定案）
4、 执行环节（执行或强制执行）
（二）接受稽查可能接触的税务文书
1、税务检查通知书
2、调账通知书及调账清单
3、询问笔录与自述材料
4、税务稽查底稿
5、陈述申辩笔录
6、税务处理决定书
7、税务行政处罚告知书
8、税务行政处罚决定书
第八部分：税务稽查危机公关篇
（一）政策解释法
（二）案例解释法
（三）法律位阶抗辩法
（四）避免定性偷税法
（五）寻找税务机关责任法
（六）实质重于形式法
（七）审时度势法
（八）法律救济法
专题：如何写税务申辩书
1、为什么受伤的总是我？稽查局为什么盯上我？九种案源，您如何避免？
2、2016年下半年，税务稽查局的检查重点都是那些行业？
3、“双随机税务稽查”究竟是个什么东东？真的是摇号产生“稽查对象”（被查企业）么？
4、2016年7月1日后，国地税要联合稽查，究竟如何联合？对我公司产生什么样的影响？
5、稽查局内部程序是如何运作的？说白了，不知己知彼，连“找关系”，你都不知道应该找谁！
6、如何避免被定性为偷税？检查前主动、补缴税款是不是偷税？从今年起，定性偷税：对公司上市、融资、信用都会带来可怕的影响！
7如何保证不因为税收那点事儿，被追究刑事责任？牢饭不好吃啊！懂得技巧，保护自己！
8、失控票、滞留票、善意取得虚开的专用发票、清单不符、非防伪税控清单、认证超期。。。。。麻烦一大堆，如何能够避免摊上事儿？
9、视同销售、混合销售、计税价格偏低、价外费用、无偿借贷等营改增必将出现的税务稽查风险，如何消弭于无形？
10、房地产企业、建筑企业，一脚踏进营改增，政策要点早知道！
11、老板们，如何设计公司架构，避免稽查风险？
第二部分：税务稽查内涵深度解析篇
引子：“付款方向不一致”引发的税务稽查案件
1、权威解读到底有没有“三流一致”？
2、营改增企业是否需要遵从“三流一致”？
2、税务稽查与纳税评估有何不同？与税务征管有何不同？
3、“政策不清型”税务稽查风险解析
4、遵从税法原理的税收政策解析
5、预提的“离职补偿费”是否可以所得税前扣除？
6、预计负债的所得税扣除问题
7、坏账准备、减值准备的所得税扣除问题风险
8、融资租赁与融资性售后回租稽查要点分析
9、“明股暗债”如何进行税务处理？
10、什么是价外费用？生意没做成，收取的赔偿金，是否要缴税呢？
11、融资顾问费、手续费如何进行税务稽查处理？
12、接收虚开发票案例解析
13、有留抵税额或者亏损时，税务稽查是否还要补缴税款，是否还要罚款？
14．弥补亏损专题解析
15、善意接受虚开增值税专用发票涉及税额巨大，是否能绝处逢生？
16、挂靠、挂靠、挂靠！与虚开只有一步之遥，如何防范定性为虚开的风险？
17、稽查案件的两种类型
（1）精心策划型
（2）政策不清型
18、各类租金收入缴税方式深入分析
19、五种情况下，发出货物也不需要缴纳增值税，您知道么？
20、总分公司、母子公司之间的交易如何避免税务稽查风险？
第三部分：视同销售、进项税转出稽查案件解析篇
1、增值税、企业所得税、营改增视同销售有何不同？
2、促销品赠送是否需要视同销售？是否需要代扣代缴个人所得税？
3、“买一赠一”到底如何进行税务处理？
4、销售返利如何进行增值税处理？
5、销售佣金如何进行增值税处理？
6、五种情形绝对不能抵扣，四种情形“用于”不能抵扣，如何避免稽查风险？
7、非正常损失需要转出进项税里面的门道！
8、不动产投资、机器设备投资企业所得税、增值税如何进行税务处理？
第四部分：建安、房地产企业营改增问题解析
1、房地产企业如何解决进项税额和销项税额错配问题？
2、定金、诚意金、认筹金是否需要预缴增值税？
3、代收的款项是否需要缴纳增值税？
4、房地产开发企业预缴与清算增值税全攻略？
5、土地差额扣除销售额的会计与税务处理
6、建筑企业简易计税疑难问题解析
7、建筑企业总分包疑难问题解析
8、建筑企业一般计税和简易计税的抉择
9、甲供材与建筑营改增
10、全面营改增下合同签订技巧
第五部分：投资税务稽查篇
（一）投资模式的选择
1、直接投资模式与间接投资模式的比较（基于分红与转让股权的决策）
2、老板向公司借钱的税务稽查风险
3、合伙企业税收问题解析
4、由直接投资模式改为间接投资模式
5、自然人股权增发案例
（二）现金投资税务稽查
1、借钱投资的利息问题
2、初始投资成本调整的税务问题
3、资金未到位利息问题
4、资本弱化税务稽查
（三）部分非货币性资产投资税务稽查
1、所得税视同销售解析（法人税制问题）
3、非货币性资产对外投资增值税视同销售
4、销售自己使用过的固定资产专题
5、无形资产、不动产对外投资是否缴纳营业税？
6、不动产对外投资的土地增值税
7、不动产对外投资契税问题
8、流程再造的税收筹划
（四）股权转让
1、股票转让的增值税、企业所得税问题？
2、企业股权转让各种所得税处理方式？
3、代持股税务如何处理？
4、对赌条款税务如何处理？
5、自然人转让股权的税务处理技巧。
（五）资产重组稽查案例分析
1、资产收购税收政策变迁
2、大连金牛反向收购案例与总局2011年13号公告
（六）股息红利篇
1、法人与自然人股东税务稽查解析
2、非居民个人与法人税务稽查问题解析
3、未分配利润（盈余公积）转增资本税务稽查
4、资本公积（溢价）转增资本问题
5、其他资本公积转增资本问题
6、银河证券的避税路线图
第六部分：税务稽查调账与分析篇
（一）突击调账方式（4种）
1、突击调账，分进合击
2、欲擒故纵，引蛇出洞
3、内线指引，轻松获取
4、 内账外查，追踪朔源
（二）稽查分析方法（6种）
1、税负分析法
2、投入产出比法
3、发票比例分析法
4、虚开发票分析法
5、现金流分析法
6、综合分析法
第七部分：税务稽查程序之“成竹在胸”
（一）税务稽查的四个环节
1、选案环节（为什么查我？）
2、稽查实施环节（企业接触的稽查人员）
3、审理环节（负责定案）
4、 执行环节（执行或强制执行）
（二）接受稽查可能接触的税务文书
1、税务检查通知书
2、调账通知书及调账清单
3、询问笔录与自述材料
4、税务稽查底稿
5、陈述申辩笔录
6、税务处理决定书
7、税务行政处罚告知书
8、税务行政处罚决定书
第八部分：税务稽查危机公关篇
（一）政策解释法
（二）案例解释法
（三）法律位阶抗辩法
（四）避免定性偷税法
（五）寻找税务机关责任法
（六）实质重于形式法
（七）审时度势法
（八）法律救济法
专题：如何写税务申辩书
