一、房地产企业增值税具体政策与策划
(一)房地产企业的土地具体如何抵扣进项税?
(二)土地的“销售额差额扣除”与抵扣进项税有何不同?
(三)土地差额如何配比销售收入?(建筑面积法还是占地面积法?抑或是两者的结合?)
(四)拆迁安置房与货币补偿是否可以差额扣除?
(五)配建公租房增值税问题分析
(六)红线外支出是否允许抵扣增值税进项税额?
(七)房地产企业利息支出、融资顾问费是否允许抵扣进项税额?
(八)如何策划房地产融资费用抵扣进项税额?
(九)房地产具体进项税额项目全面分析
(十)简易征收项目与一般计税项目并存下的进项税额转出问题
(十一)房地产老项目缺乏进项税如何处理?新老项目如何划分?
(十二)房地产新项目如何预征税款?如何清算税款?
(十三)房地产预售收入在先，进项税额在后，引起的倒挂问题如何解决?
(十四)房地产留抵税额分析
(十五)老项目简易征收与一般计税的选择技巧
(十六)房地产甲供材税收分析
(十七)以房产对外投资如何缴纳增值税?
(十八)以转让股权的方式转让土地和房产是否缴纳增值税?
(十九)精装修房如何缴纳增值税?
(二十)房地产存量房出租如何征收增值税?
(二十一)房地产新商业地产出租如何征收增值税?
(二十二)“老二手房”如何征收增值税?
(二十三)“新二手房”如何征收增值税?
(二十四)非地产企业自建房如何征收增值税?
(二十五)二手房转租房产增值税分析
(二十六)全面营改增下收取租金、支付租金定价策略
(二十七)融资租赁与融资性售后回租增值税政策与房地产企业的关系
(二十八)部分收取房款缴纳营业税，后收到增值税专用发票进项税额抵扣问题
(二十九)收取房款并缴纳营业税，未开具发票问题的解决方案
(三十)售后包租增值税问题解析
二、建安企业营改增具体政策与策划
(一)建安企业的人工可以抵扣么?
(二)建安企业是否可以利用劳务派遣公司取得进项税额?
(三)建安企业进项组成分析及解决方案
(四)营改增后建安企业投标报价方案变化
(五)老建筑项目没有进项税，如何利用简易征收降低税负
(六)新老建安项目划分问题分析
(七)新建筑项目施工所在地与总部所在地不一致如何缴纳增值税?
(八)清包工项目如何缴纳增值税?
(九)甲供项目如何缴纳增值税减少税负?
(十)建安企业征收方式的选择(简易征收还是一般计税?)
(十一)政府工程征收增值税的注意事项
(十二)建安企业已经缴纳营业税未开具发票问题解决方案
(十三)外管证到期后是否需要在施工地办理税务登记，领取税控设备?
(十四)建筑企业劳务派遣如何征税?
(十五)外管证问题解析
三、 拿地的各种方式及税收规划
(一)招拍挂拿地
(二)一二级联动
(二) 拆迁还建问题
(三) 股权并购拿地
(四) 先投资再转让股权
(五) 先分立再转让股权
(六) 先现金投资再分立，一步到位
(七) 合作建房
四、以资产对外投资税收问题解析
(一)以资产对外投资缴纳企业所得税么?
(二)以资产对外投资缴纳增值税么?
(三)接受投资需要发票作为扣税凭证么?
(四)以资产对外投资如何缴纳土地增值税?
(五)接受资产投资需要缴纳契税么?
(六)接受资产投资如何做到不缴纳契税?
(七)老板以资产投资是否缴纳个人所得税?
(八)如何利用“先投资再转让股权”降低税负?
(九)“对赌条款”问题解析
(十)合伙企业(私募股权基金)税务问题解析
(十一)“价格不公允”的增资协议涉税问题解析
五、自然人股权转让税收问题解析
(一)以股权转让方式转让土地、房屋、资产应当如何运作?
(二)自然人转让股权计税价格偏低如何进行调整?
(三)自然人转让股权计税价格偏低但有正当理由无需调整的运作
(四)自然人转让企业股权计税价格如何进行评估确认?
(五)企业注销与股权个人所得税
(六)单项目合作权益转让如何缴纳个人所得税?
六、企业转让股权税收问题解析
(一)企业转让股权纳税义务发生时点的确认
(二)同一集团内平价转让股权是否需要进行纳税调整?
(三)权益法下损益调整的纳税调整方法
(四)股权转让的成本结转方法
(五)送转派计税基础确认
(六)视同分红：注销与减资
(七)原股东承担债权债务的税务处理
(八)股权转让的土地增值税与营业税
(九)股票转让缴纳增值税么?
(十)利用境外转让股权，降低地产企业税负
(十一)外商投资房地产企业股权转让要点分析
七、融资税收问题解析
(一)利息收入的纳税义务发生时间应当如何确认?
(二)“统借统还”应当如何进行税务处理?
(三)“资金池”应当如何进行税务处理?
(四)“售后回租”的税务处理
(五)关联企业无偿借贷的增值税、所得税解决方案
(六)向自然人借款的税务处理方法
(七)土地增值税中的利息处理
(八)“假股权真债权”的税务运作方式
(九)私募股权基金的税务运作方式解析
(十)利用信托融资的税务运作方式解析
(十一)融资性售后回购的税务分析
(十二)“资本弱化”的税收风险分析
(十三)投资不到位的税收风险分析
八、股息红利税收问题分析
(一)分配利润后股东未提取需要缴纳个人所得税么?
(二)未分配利润转增资本需要缴纳个人所得税么?
(三)盈余公积转增资本需要缴纳个人所得税么?
(四)资本公积(资本溢价)转增资本需要缴纳个人所得税么?
(五)资本公积(其他资本公积)转增资本需要缴纳个人所得税么?
(六)股东借款的个人所得税风险分析
(七)企业间股息红利免税的具体运作
(八)八种情况下分红税收待遇全解析，一网打尽分红税收问题
(九)不按照股权比例分红是否存在纳税风险?
(十)超会计利润分红存在的纳税风险
九、企业资产重组问题税收分析
(一)企业资产收购的税收分析
(二)利用股权收购特殊性税务处理调整地产集团架构的具体运作
(三)利用企业合并降低税负
(四)利用企业分立降低企业税负
(五)债务重组税务问题解决方案
