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增值税专用发票冲红

2018-12-14 20:22:02
提出如下问题:
我公司是一家电力铁塔设备制造企业,在2018年4月30日前交付一批电力铁塔设备,当时经与国家电网对账时为1156230.44元(已开17%增值税发票),现结算发现应该是1156230.77元,多了0.33元,现国网需要我公司冲红之前1156230.44元的发票,再开具17%的1156230.77元增值税发票。请问我公司怎么操作合理?


尊敬的会员:
您提出的问题专家解答如下:


可以补开0.33元的发票。
专家补充回复
专家回复
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)

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