提出如下问题:
请问各位老师,税务局在任务完不成的情况下,要我们预交200万税费,我们是做增值税预交好,还是企业所得税预交。如果做企业所得税预交的话,修改哪部分数据最好,在税务局换了人的情况下,我们也能够从申报表上看出,让其承认是预交的。
尊敬的会员:
您提出的问题专家解答如下: 您好:贵公司可以在帐上设置企业所得税预交企业所得税科目。企业交纳后这笔税款就会挂在借:应交税费-应交所得税--预交企业所得税 贷:银行存款(或库存现金),之后发生应交企业所得税额时再冲回即可。贵公司预交的这笔税款,税务机关会有交款明细单而且税务系统中也会有记录,所以不用担心税务部门不承认这种情况出现。