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苗木盘盈所得处理
2019-04-29 11:07:18
提出如下问题:
本公司主营免税的苗木生产销售业务及部份相关的应税业务,因苗木的性质年底盘盈了价植100多万元,财务做了借:生物性资产,贷:营业外收入的处理。在企业所得税汇缴中在所得项目减免税表中做了正常的免税项目处理正常的项目所得,因是盘盈的原因,在纳税调整明细表中的第一大项中的收入调整中其他项做了这个盘盈100万元收入的调减,这样处理可行?会有什么影响?
尊敬的会员:
您提出的问题专家解答如下:
您好:贵公司的上述收入如果符合免税收入条件,应进行备案,直接调减不太稳妥。
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