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纳税答疑-税种答疑

纳税答疑-行业答疑

接53819退税问题

2008-09-08 15:17:37
俱乐部会员提出如下问题:
老师,我只是想问外销退税额(如核算后退税额10万)少于内销的应纳税额(如销项60万-(进项40万-出口进项转出10万)=30万,本月实缴税20万,这个帐务如何处理?


尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

借：应交税金－应交增值税(已交税金)20，贷：银行存款20。
借：应交税金－应交增值税(转出未交增值税)10，贷：应交税金-未交增值税10。
专家补充回复
专家回复
不需要再做处理。

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