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纳税答疑-税种答疑

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关于调整帐务

2011-03-11 15:15:06
提出如下问题:
老师您好：请教一个问题

当地会计师事务所在审计我们单位2010年度决算时，发现我们少转成本195万，少提取职工养老保险费1079211.6元，当他们审计时我们2010年的帐已经结转完毕，现在要求我们调整帐务，请问老师帐务应怎么处理，能否处理在2011年呢？分录怎么做呢？（报表必须调整到2010年）


尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

若处理在2011年，通过以前年度损益调整科目调整，然后将以前年度损益调整科目余额转入利润分配—期初未分配利润科目。
专家补充回复

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