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纳税答疑-税种答疑

纳税答疑-行业答疑

续问：原题号：149370

2012-08-13 07:52:31
提出如下问题:
我已经打出红字申请单了，税务机关审核不过不给开，也就是开不了红字我们公司只能认了。这样的情况下怎么做分录？要不要把多做的收入和成本原样冲回，销项税那部分对方科目转到主营业务成本啊




尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

1、收入和成本原样冲回
2、销项税部分进入管理费用或者营业外支出处理。
专家补充回复

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