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纳税答疑-税种答疑

纳税答疑-行业答疑

增值税专用发票

2016-12-01 22:23:16
提出如下问题:
我公司于2016年10月收到增值税专用发票一张，当月已认证，后发现金额开错，当月账务处理进行了进项转出，当月纳税申报表也转出了此项税额，后因我单位没有安装金税开票系统，因此对方无法开具红字发票，我单位还能转入这笔进项吗？账务怎么处理，本月纳税申报表应该怎么填写？


尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

这种情况比较特殊，税收文件没有详细规定，请咨询一下当地税务机关，谢谢合作。
专家补充回复

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