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厂房土地买卖分录

2024-12-29 22:17:47
提出如下问题:
卖厂房土地合同1000万，评估价格1200万，税务局认定增值税是1200万/1.09*0.09=99.08万元，请问：我们公司开给对方发票怎么开呢？是开1200万还是开1000万？实际收款只能收到1000万。计算企业所得税的时候，扣厂房成本前是按照1200万/1.09=1100.92万，还是按照1000万/1.09=917.43万？

谢谢


尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

按1200万开具发票，扣厂房成本前按照1200万/1.09=1100.92万计算。
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