2025-05-16 10:35:10

提出如下问题:
高速公路建筑业施工周期长，企业开票时间最早按开票缴纳增值税，企业所得税按企业所得税实施条例第23条和2008国税函875号，以完工百分法确认收入，截止2024年增值税收入大于企业所得税收入3亿元，企业被税局大企业管理部门推送风险提示，经过沟通税局要求将3亿元还原到增值税开票年度补缴企业所得税，税局理由是对上家开了票上家入了成本，企业就要确认收入。

咨询问题：请教老师，这种情况如何与税局沟通，沟通的方向是什么，请老师给出沟通内容


尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

沟通您公司实际完工进度属实，提供有利的证据，证明您的施工进度与您公司确认的收入是匹配的，不存在延迟确认收入的嫌疑，这个进度方面估计得请专业机构或专业人员出具，而且税务机关还得认可此机构或人员。谢谢提问!

专家补充回复