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纳税答疑-税种答疑

纳税答疑-行业答疑

反向开票单位支付的税费税前扣除

2026-06-16 10:08:03
提出如下问题:
我公司具有再生资源回收经营资格，收购自然人再生资源反向开票，反向开票时需代缴增值税及附加、个人所得税等，取得代办税费完税证明（完税证明开给我公司，明细表显示是各个自然人），这部分税款供应商要求由我们承担，请问我公司代缴的这部分税款能否凭完税证明税前扣除。


尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

你公司代自然人缴纳的增值税及附加、个人所得税，凭代办税费完税证明可以在企业所得税税前扣除，但需同时满足业务真实性和凭证完整性要求。
专家补充回复

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