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纳税答疑-税种答疑

纳税答疑-行业答疑

境外服务费代扣代缴税金可否税前扣除

2021-08-28 07:26:52
提出如下问题:
我公司支付给境外服务费时，增值税及附加及企业所得税均由我公司承担，增值税正常抵扣了，增值税附加及企业所得税计入了营业外支出科目，在所得税汇算清缴时做了纳税调增处理，想问这部分是否可以正常税前扣除？需要调增吗？


尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

您好，

这部分不可以正常税前扣除，需要调增
专家补充回复

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