2022汇算清缴·年终汇算清缴四大专题
汇缴专题一

全时监控下企业关联风险年终布防

疫情三年,国家在数字技术管控上的飞跃,有目共睹。随着税收征管全方位实时监控,企业在供应链、业务链、价值链上的涉税关联风险,会给今年企业的年终汇缴带来巨大的不确定性。 年终汇缴是企业全年风险点的大盘点,是企业财务拾遗补缺的最后时刻,布控2022汇缴关键点:关联风险,在可能引起关联并发症的数据漏洞上,更应缜密!本专题会全面细致的梳理防御漏洞及例举案例警示,以帮助企业筑起大数据风控的立体化防线。

时间:11月(两天) 授课对象:财总、财务经理、税务经理

汇缴专题二

EDS指标制导与年终高危事项溯源处理

今年,税务风险提示率最高十个指标是哪些?锁定高危税案高频的指标是哪几个?由EDS企业数字化解决方案,企业纳税动态管理“精算师”的指引下,解惑税务机关大数据分析选案,由数据指标发现端倪预警,透析税案的精确制导的过程。 企业年终财务决算,关账财报与年纳税申报的最终完成,确定了财务究竟给自己埋下了几颗雷。数据追踪测算,就可能存在的高危事项追根溯源,并采取“业财税法”协同化解的做法,其安全性会远胜过仅调账调表的传统方式。

时间:12月(两天) 授课对象:财总、财务经理及主管、税务经理及主管

汇缴专题三

企业高净值者个税风险排查与调整

个税汇缴,我们已度过了三年宽松期,很显然,随着智慧监测的强化,即将面临严苛的环境改变。 发个朋友圈即被锁定、大额资产消费即被锁定、社保数据交叉比对,数据正在编织起一张大网。而通过私转公、核定征收、公私不分、虚设员工、洼地分拆等方式隐匿高收入更是层出不穷。今年特设专题选案、选个税关键风险与行为,排查即将面对的风险,调整、补漏以平安度过眼下的危机。

时间:12月或2023年1月(两天) 授课对象:财务经理及主管、税务经理及主管

汇缴专题四

涉税案件中反败为胜的策略

智慧税务所编织的“天网”缜密和高效,将更加精准地锁定重点稽查方向与风险问题。留抵退税政策实施中的清查,是否被锁定?定性为虚开发票,是否还能澄清?取得并抵扣的异常凭证,被认定违法,还能获得谅解吗?林林总总,税案、大案不断...... 本课程列举税企纠纷与税案发生中典型案例,就每个企业重大税务风险背后的实质问题进行整改和合规处理,从而根本性帮助企业解决税法遵从度、纳税信用度和实现安全税负。

时间:2023年(两天) 授课对象:财总、财务经理及主管、税务经理及主管

2022汇算清缴·行业特色业务汇缴专题
从税案出发 · 小税案、大预警
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集团企业,境内关联交易也有涉税风险 票证相符,大额咨询费为何还认定偷税? 私募基金分红多层穿透后不纳税,这靠谱吗? 因无偿赠送礼品,新东方旗下7家学校被税局处罚! 政府补助怎么成了甜蜜的“陷阱”? 税案“举报”背后的玄机 网店大出血,倒查六年补罚千万! 利用不公允增资,避点税可行么? 资金拆借,引发补税4800万元 小心“留抵退税”被“非正常损失”“绞杀” 固定资产科目变动,怎么就引发了多税种暴雷? 利用“税收洼地”伪筹划,企业补了5000万 一炮双响!淮安某公司取得财政扶持资金汇入股东个人账户:企税+个税+罚款 罕见!留抵退税引发的某单位同时违反征管法63条和64条 高新技术企业汇缴雷区莫要踩 由不征税收入引起的税企争议 留抵退税引发下游“体外循环”偷税千万 一张三年前的“住宿”发票,险些害了IPO! 筹划不当,洼地变坑! 房企没有补缴税款,为何产生了巨额滞纳金?
重要税会差异
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收入总额年终疑难处理
政府补助在不同税种上的收入确认时点差异 买一赠一与无偿赠送等特殊销售模式纳税处理 哪些不征税收入免税收入能在预交所得税时扣除 所得税、增值税视同销售差异与纳税处理 不征税收入纳税调整及实操全解析 销售折扣、折让和销售退回疑难要点及实务操作 取得私募基金分配收入能否不征所得税
成本费用年终疑难处理
企业开办年会费用能在税前扣除吗
资产类年终疑难处理
其他特殊事项年终疑难处理
年度新政解读
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最新增值税期末留抵退税的政策解读与实操 小微企业“六税两费”减免优惠政策解读与实操 延长执行期限的税收优惠政策梳理与解读
纳税申报表填报
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