电话答疑热线:010-56705591
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专家补充回复 | |
专家回复 | 正常应为: 借:管理费用 红字 贷:应交税费---应交增值税(进项税额转出) 蓝字 应付账款--保险公司 红字 应付账款收不回时: 借:营业外支出 贷:应付账款--保险公司 以上两个合并: 借:营业外支出 蓝字 管理费用 红字 贷:应交税费---应交增值税(进项税额转出) 蓝字 |
专家回复 | 如果是调整2018年费用,则通过以前年度损益调整科目,汇算未结束的话,要调整2018年度的汇算清缴表,减少费用。 |