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纳税答疑-税种答疑

纳税答疑-行业答疑

销售免税农产品，收入与销项税价税分离具体处理方法；题号220090

2018-11-29 13:42:38
提出如下问题:
如果按照第一种做法，对2200元进行价税分离，2000元为收入，200元为增值税；但在增值税申报表主表第8行，附表一18/19行的免税销售额是按照2200来填写的。

账簿显示主营收入2000元，申报表的销售额确是2200元，是否算是账表不一致，存在风险吗？


尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

您好：贵公司申报表应按2000元进行申报，如果申报错误可以到当地税务机关重新申报。原则应当是帐表要保持一致。
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