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纳税答疑-税种答疑

纳税答疑-行业答疑

缴纳企业所得税问题

2019-05-15 09:06:51
提出如下问题:
老师，您好，我公司在2018年12月计提了一笔费用20万，但是在5月份前已经确认了该笔费用收不到发票，现在有两个问题。第一、请问我在填报年所得税时调增应该填写在哪一栏？

第二，我把该笔费用调增交了所得税，需要做凭证吗？凭证怎么做？谢谢


尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

您好，

在所得税纳税调整表。其他里面调整即可。

调增交了所得税，不需要做凭证。
专家补充回复

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