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纳税答疑-税种答疑

纳税答疑-行业答疑

稽查风险发票

2019-07-11 17:04:29
提出如下问题:
稽查局说我们2017的进项发票失控，该部分发票已经进项税转出，增值税已经补缴。该部分材料费已经结转成本，现稽查局说该部分材料费不能税前扣除，该如何调账。


尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

您好：贵公司需要将已结转的这部分成本转回，如果本期应纳税所得额为正数需要交纳企业所得税。
专家补充回复

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