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纳税答疑-税种答疑

纳税答疑-行业答疑

增值税做错

2022-01-04 15:28:07
提出如下问题:
去年增值税帐做错了，今年去更正申报做了退税处理，结果收到退税又做了贷方进项税转出借方银行，好像也错了，正确做法怎么做呀


尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

您的进项税额转出，在当月申报转出没有，如果当月没有申报，则您直接做红冲处理即可，如果申报了进项税转出，那么您需要与税务机关沟通，能否在申报表中填写红字转出，也就是在申报表中把转出冲回，与您的税务大厅相关人员联系。谢谢提问！
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