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纳税答疑-税种答疑

纳税答疑-行业答疑

关于发票跨期问题

2024-04-01 21:24:04
提出如下问题:
老师您好，2023年12月签订一笔咨询费合同并在当月开具了发票，但是费用是属于2024年度。请问记账在2024年度会影响税前扣除吗？


尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

该笔收入应计入2024年的所得税收入，又有已经开具发票，增值税纳税义务已经发生，2023年应缴纳增值税。记账在2024年度不影响税前扣除。
专家补充回复

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